一、舟山市新城社區衛生服務中心概況

（一）主要職能

舟山市新城社區衛生服務中心的主要職能是：

（一）預防、醫療、保健、康複、健康教育、計劃生育技術服務“六位一體”的社區衛生服務；

（二）新城區域婚檢、孕前保健、紅十字應急救護培訓基地、新城殘疾人康複中心、衛生監督協管等工作；

（三）履行全市社區衛生服務指導中心，中國社區衛生協會培訓基地職責；

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，舟山市新城社區衛生服務中心單位預算包括本級預算和下屬财務非獨立13個站點。

二、舟山市新城社區衛生服務中心2021年單位預算安排情況說明

（一）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，舟山市新城社區衛生服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入（不含專戶資金）、其他收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。舟山市新城社區衛生服務中心2021年收支總預算8038.17萬元，與2020年度相比，減少327.95萬元，下降3.92%。主要原因是：受疫情影響，預計醫療收入減少，主要為藥品收入的減少，參考2020年醫療收入決算數，安排2021年預算數較少。

（二）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年收入預算情況說明

舟山市新城社區衛生服務中心2021年收入預算8038.17萬元，其中：一般公共預算撥款收入1438.19萬元；事業收入（不含專戶資金）4830.47萬元；其他收入1579.54萬元；上年結轉189.97萬元。
　　（三）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年支出預算情況說明
　　舟山市新城社區衛生服務中心2021年支出預算8038.17萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出272.55萬元、衛生健康支出7411.5萬元、住房保障支出354.12萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2813.22萬元；日常公用支出765.7萬元；項目支出4459.25萬元。

結轉下年0萬元。

（四）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年财政撥款收支預算情況的總體說明

舟山市新城社區衛生服務中心2021年财政撥款收支總預算1522.65萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1522.65萬元；支出包括：社會保障和就業支出272.55萬元、衛生健康支出895.98萬元、住房保障支出354.12萬元。

（五）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

舟山市新城社區衛生服務中心2021年一般公共預算當年撥款1522.65萬元,比2020年預算數增加197萬元，剔除上年結轉收入同口徑增加112.54萬元,主要是1、2021年“社區衛生服務機構标準化建設”專項金額為168萬，2020年同期為100萬；2、2020年底結餘省級資金列入2021年當年撥款數中，主要為政府購買老年健康與醫養結合服務補助（上年）12.9萬、2020重大公共衛生服務項目中央補助（上年）45萬、學費代償補助（上年）3.75萬、基層衛生計生人員培養培訓（上年）1.11萬、政府購買基本醫療、計生技術服務等經費（上年）21.7萬。

2.一般公共預算當年撥款情況

社會保障和就業（類）支出272.55萬元；衛生健康（類）支出895.98萬元；住房保障（類）支出354.12萬元。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務181.7萬元，主要用于單位繳納職工基本養老保險繳費。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務90.85萬元，主要用于單位繳納職工職業年金繳費。

（3）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）事務704.31萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、社區衛生服務機構标準化建設支出。

（4）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）事務12.9萬元，主要用于開展基本公共衛生服務相關支出。

（5）衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）事務45萬元，主要用于開展重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務相關支出。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務80.68萬元，主要用于單位職工醫療保險支出。

（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）事務26.53萬元，主要用于公務員醫療補助支出。

（8）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）事務26.56萬元，主要用于上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務354.12萬元，主要用于單位為繳納住房公積金。

    （六）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

舟山市新城社區衛生服務中心2021年一般公共預算基本支出1262.19萬元，其中：

人員經費1260.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費1.38萬元，主要包括：其他商品和服務支出。

（七）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年政府性基金預算支出情況說明

舟山市新城社區衛生服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于舟山市新城社區衛生服務中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

舟山市新城社區衛生服務中心2021 年“三公”經費預算數為0萬元，與2020年預算數持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據疫情防控要求及外事部門安排，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與2020年預算數持平。主要用于單位人員的業務學習等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是2021年預算數與2020年預算數持平，為0萬元。

    2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算0萬元，與2020年預算數持平。主要用于接待外單位業務交流用餐等支出。減少的主要原因是2021年預算數與2020年預算數持平，為0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與2020年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加（減少）的主要原因是2021年預算數與2020年預算數持平，為0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

舟山市新城社區衛生服務中心為事業單位，無機關運行經費财政撥款預算。

2.政府采購情況

2021年舟山市新城社區衛生服務中心政府采購預算總額254.62萬元，其中：政府采購貨物預算77.62萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算177萬元。

3.國有資産占有使用情況   

截至2020年12月31日，舟山市新城社區衛生服務中心共有車3輛，其中，一般執法執勤用車0輛、行政執法用車0輛、特種專業技術用車2輛、老幹部服務用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備1台（套）。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，其中，一般執法執勤用車0輛、行政執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車0輛。2021年單位預算未安排購置單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目标設置情況

    2021年舟山市新城社區衛生服務中心一般行政（事業）項目、基本建設項目、發展建設項目、公共支出項目，除專項業務經費和專項機動經費外，均實行績效目标管理，涉及一般公共預算當年撥款260.46萬元，涉及政府性基金預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.财政撥款收入：本級财政部門當年撥付的财政預算資金，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

2.專戶資金：教育收費作為本部門的事業收入，納入财政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、 “專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

6.上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：本單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目标所發生的支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）:指用于城市社區衛生機構的支出。

15.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：指其他用于基層醫療衛生機構的支出。

16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：指基本公共衛生服務支出。

17. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指财政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）:指用于上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障局、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

表01
2021年市本級單位收支預算總表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心		單位：萬元
收                    入		支                    出
項                        目	預算數	項目	預算數
一、财政撥款	1438.19	社會保障和就業支出	272.55
一般公共預算	1438.19	行政事業單位養老支出	272.55
政府性基金預算		機關事業單位基本養老保險繳費支出	181.7
二、專戶資金		機關事業單位職業年金繳費支出	90.85
三、事業收入（不含專戶資金）	4830.47	衛生健康支出	7411.5
四、事業單位經營收入		基層醫療衛生機構	7219.83
五、其他收入	1579.54	城市社區衛生機構	7114.32
		其他基層醫療衛生機構支出	105.51
		公共衛生	57.9
		基本公共衛生服務	12.9
		重大公共衛生服務	45
		行政事業單位醫療	107.21
		事業單位醫療	80.68
		公務員醫療補助	26.53
		其他衛生健康支出	26.56
		其他衛生健康支出	26.56
		住房保障支出	354.12
		住房改革支出	354.12
		住房公積金	354.12
			8038.17
本年收入合計	7848.20	本年支出合計	8038.17
六、上級補助收入		對附屬單位補助支出
七、附屬單位上繳收入		上繳上級支出
八、上年結轉	189.97	結轉下年
收  入  總  計	8038.17	支  出  總  計	8,038.17

表02
2021年市本級單位财政撥款收支預算總表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心		單位：萬元
收                    入		支                    出
項                        目	預算數	項目	預算數
一、财政撥款	1522.65	社會保障和就業支出	272.55
一般公共預算	1522.65	行政事業單位養老支出	272.55
政府性基金預算		機關事業單位基本養老保險繳費支出	181.7
		機關事業單位職業年金繳費支出	90.85
		衛生健康支出	895.98
		基層醫療衛生機構	704.31
		城市社區衛生機構	704.31
		公共衛生	57.9
		基本公共衛生服務	12.9
		重大公共衛生服務	45
		行政事業單位醫療	107.21
		事業單位醫療	80.68
		公務員醫療補助	26.53
		其他衛生健康支出	26.56
		其他衛生健康支出	26.56
		住房保障支出	354.12
		住房改革支出	354.12
		住房公積金	354.12
		合計	1522.65
本年收入合計	1522.65

表03
2021年市本級單位一般公共預算支出表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合  計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
合計		1522.65	1262.19	260.46
208	社會保障和就業支出	272.55	272.55
8951652985	行政事業單位養老支出	272.55	272.55
895165298505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	181.70	181.70
895165298506	機關事業單位職業年金繳費支出	90.85	90.85
210	衛生健康支出	895.98	635.52	260.46
21003	基層醫療衛生機構	704.31	528.31	176.00
2100301	城市社區衛生機構	704.31	528.31	176.00
21004	公共衛生	57.90		57.90
2100408	基本公共衛生服務	12.90		12.90
2100409	重大公共衛生服務	45.00		45.00
21011	行政事業單位醫療	107.21	107.21
2101102	事業單位醫療	80.68	80.68
2101103	公務員醫療補助	26.53	26.53
21099	其他衛生健康支出	26.56		26.56
2109999	其他衛生健康支出	26.56		26.56
221	住房保障支出	354.12	354.12
22102	住房改革支出	354.12	354.12
2210201	住房公積金	354.12	354.12

表04
2021年市本級單位政府性基金預算支出表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合  計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
合計

表05
2021年市本級單位一般公共預算基本支出表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心	單位：萬元
經濟分類科目		金額
科目編碼	科目名稱
**	**	1
合計		1262.19
301	工資福利支出	1223.36
30101	基本工資	496.77
3010101	職務(崗位)工資	293.57
3010102	級别(薪級)工資	184.71
3010103	教護10%	18.49
30102	津貼補貼	3.22
3010202	生活性補貼	0.37
3010204	特崗津貼	1.35
3010206	醫療補貼	1.50
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	181.70
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	181.70
30109	職業年金繳費	90.85
30109	職業年金繳費	90.85
30110	職工基本醫療保險繳費	67.57
30110	職工基本醫療保險繳費	67.57
30111	公務員醫療補助繳費	24.75
30111	公務員醫療補助繳費	24.75
30112	其他社會保障繳費	4.38
3011201	工傷保險費	1.25
3011202	失業保險費	3.13
30113	住房公積金	354.12
3011301	一般住房公積金	222.89
3011302	住房補貼	131.23
302	商品和服務支出	1.38
30299	其他商品和服務支出	1.38
3029901	離休人員公務費	0.30
3029902	退休人員公務費	1.08
303	對個人和家庭的補助	37.45
30301	離休費	15.72
3030101	基本離休費	4.15
3030102	離休人員補貼	6.05
3030199	離休人員其他補貼	5.52
30305	生活補助	0.60
3030502	精簡(減)人員補貼	0.60
30307	醫療費補助	14.89
3030701	離休人員定額醫療費	10.00
3030702	退休人員基本醫療保險費	3.11
3030703	退休人員醫療補助金	1.78
30399	其他對個人和家庭的補助	6.24
3039901	離退休人員春節慰問費	6.10
3039902	退休人員補助	0.14

表06
2021年市本級單位收入預算總表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心										單位：萬元
單位名稱	總   計	上年結轉	财政撥款			國有資本經營預算收入	專戶資金	事業收入（不含專戶資金）	事業單位經營收入	其他收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入
			合計	一般公共預算	政府性基金預算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合計	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54
舟山市衛生健康委員會（部門）	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54
舟山市新城社區衛生服務中心	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54

表07
2021年市本級單位支出預算總表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心						單位：萬元
單位名稱	總   計	基本支出		項目支出	事業單位經營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出
		人員支出	日常公用支出
**	1	2	3	4	5	6	7
合計	8038.17	2813.22	765.70	4459.25
舟山市衛生健康委員會（部門）	8038.17	2813.22	765.70	4459.25
舟山市新城社區衛生服務中心	8038.17	2813.22	765.70	4459.25

表09
2021年市本級單位預算财政撥款重點項目支出預算表
單位名稱：	【204010】舟山市新城社區衛生服務中心				單位:萬元
單位名稱	項目名稱	财政撥款			項目績效目标
		合計	一般公共預算	政府性基金
**	**	1	2	3	**
合計		260.46	260.46
舟山市新城社區衛生服務中心	社區衛生服務機構标準化建設	168.00	168.00		2021年12月底前使用完成；購置辦公設備及醫療設備， 提高醫療硬件水平，提高辦公效率，更好服務群衆；裝修裝潢改善業務用房條件，美化工作環境；更新改造信息化軟件系統，便民利民。
舟山市新城社區衛生服務中心	人才培養培訓經費	8.00	8.00		2021年12月底前完成項目；完成10次以上人員培養培訓，提升人員業務能力水平完；居民對項目實施效果的滿意度良好，投訴件數量占全年門急診人次數小于0.5%；增加就診量，提高醫療業務收入；促進農村衛生工作健康發展
舟山市新城社區衛生服務中心	政府購買老年健康與醫養結合服務補助（上年）	12.90	12.90		2021年12月底前完成項目；完成一年2次血壓測量、血糖檢測、康複指導、護理技能指導、保健咨詢、營養改善指導；為失能、高齡老年人上門進行健康評估，提供康複護理、心理服務；為臨終關懷對象建立家庭病床，提供居家安甯療護服務。
舟山市新城社區衛生服務中心	2020年重大公共衛生服務項目中央補助（上年）	31.00	31.00		2021年12月底前完成項目；完成智慧化預防接種門診建設改造驗收；居民對項目實施效果的滿意度良好，投訴件數量占全年門急診人次數小于0.5%，增加預防接種就診量
舟山市新城社區衛生服務中心	2020重大公共衛生服務項目中央補助（上年）	14.00	14.00		2021年12月底前完成項目；完成智慧化預防接種門診建設改造驗收；居民對項目實施效果的滿意度良好，投訴件數量占全年門急診人次數小于0.5%，增加預防接種就診量
舟山市新城社區衛生服務中心	學費代償補助（上年）	3.75	3.75		2021年12月底前完成2人次學費代償，使其對于中心更有歸屬感，簽訂了5年的服務合同，增強了人員的穩定性。
舟山市新城社區衛生服務中心	基層衛生計生人員培養培訓（上年）	1.11	1.11		2021年12月底前完成項目；完成1次60人次人員培養培訓，提升人員業務能力水平完；促進衛生計生工作健康發展。
舟山市新城社區衛生服務中心	政府購買基本醫療、計生技術服務等經費（上年）	21.70	21.70		保障人員經費發放，調動機構和醫務人員積極性提高基層醫療衛生服務的質量和效率，提高醫療收入。