根據《舟山市審計局 審計整改事項告知書》舟審整事告【2021】27号内容，中心對于存在的問題及時研究整改落實，現将自查自糾情況彙報如下：

一、存在的主要問題

個别公共衛生服務項目違規收費。2018年至2021年6月，收取嬰幼兒健康體檢、嬰幼兒健康咨詢、一次性材料費等公共衛生服務減免項目費用。上述不符合《浙江省财政廳浙江省衛生健康委員會關于印發浙江省基本公共衛生服務項目補助資金管理辦法的通知》（浙财社【2019】5号）第三條“基本公共衛生服務項目是面向全體城鄉居民免費提供的公共衛生服務項目”的規定。

二、主要原因分析

1、信息系統設置不合理。為更好的開展醫療業務工作，提高醫生工作效率，中心在2018年11月對HIS系統進行更換。新HIS系統中将嬰幼兒健康體檢、嬰幼兒健康咨詢、一次性材料費等公共衛生服務減免項目費用設置為0元，但未設置成不可寫狀态，可随意更改金額。

2、部分醫務人員操作不當。醫生開檢查單時因操作速度較快，将“檢查次數”錯誤輸入至金額項，且此類檢查多同時伴有收費類項目，如“微量元素檢查”等，醫生未對收費總金額進行再次确認。

三、整改工作進展情況

1、加強組織領導，提高管理能力。收到審計反饋意見後，中心領導十分重視，第一時間召集相關部門人員召開會議研究讨論，分析問題産生根源，明确整改内容、整改目标、責任人、整改時限。

2、落實免費服務，及時退還費用。由預防保健科牽頭，對2018年至2021年6月的減免費用收費及時進行退費，并向居民做好解釋工作。從2018年至2021年6月共收取該類費用702.9元，2021年審計前已退回582元，整改期間退回110.9元，其中一筆10元因對方無法取得聯系，無法完成退款，截止目前已全部完成退費692.9元。同時進行進一步自查，2021年7月起無免費項目收費發生。

3、加快系統改造，根源上解決問題。針對信息化問題，多次召集HIS開發公司、信息人員進行讨論，研究系統改造方案。根據中心醫療業務流程，将免費項目金額設置為不可寫狀态，杜絕醫生操作失誤。2021年9月系統改造正式完成，并通過多次數據分析，均未發現免費項目收費情況，從信息化根源解決問題。

四、下一步計劃

一是加強收費管理。經常對單位收費情況進行分析，強化會計監督管理，避免出現違反規定的收費情況。

二是加強系統管理。常态化開展對系統的自查，對系統出現的問題進行及時處理，避免出現類似問題的發生。

今後，我中心将按審計要求進一步落實整改措施，加強單位收費管理，杜絕免費項目收費現象發生。

                        金年会

                                   2022年1月17日